Boa tarde
Tenho uma transportadora do regime presumido que é do MT, porem faz transportes iniciando no RJ com destino MT... minha dúvida é quanto a emissão do ct-e, devo usar o cst 000 e destacar os 7%? ja que vou recolher esse ICMS antecipado, pois minha empresa recolhe o imposto por operação... ou devo emitir com cst 060 e destacar nas observação o valor recolhido?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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Transporte
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09/07/2025 15:03
3 Respostas
09/07/2025 15:25
CST 00, destacar o ICMS considerando a alíquota interestadual, e efetuar o recolhimento para a Unidade da Federação do início da prestação do serviço.
10/07/2025 14:55
@foss E no envio do sped fiscal, como ficara esse débito? Faço um ajuste de estorno de débito (porque ja esta pago) ou lanço o ICMS na coluna outros?
11/07/2025 07:34
Questionamentos relacionados a EFD, acione o CHAT da SEFAZ-MT e selecione a opção "outros assuntos".
