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# Título do post Resultados para Data Usuário Fórum
Denuncia Espontânea - emissão de guia!!!   5 Relevância 9 meses atrás Lais ICMS
  ... já respondido nos posts anteriores. Com isso, a dúvida é, onde emite a guia para pagamento dos valores devidos? Precisa ser emitido por competência ou pode ser uma guia abarcando todo o período que é de 2020 a 2023? E como não houve a emissão da Nota fiscal sobre a perda/deterioração com o CFOP 5927, apenas a nota fiscal de remessa para a incineração da mercadoria, há necessidade de se emitir novamente a nota fiscal? Fico no aguardo e obrigada!
RE: DENUNCIA ESPONTÂNEA - EMISSÃO DA GUIA   5 Relevância 9 meses atrás Lais ICMS
  ... como já respondido nos posts anteriores. Com isso, a dúvida é, onde emite a guia para pagamento dos valores devidos? Precisa ser emitido por competência ou pode ser uma guia abarcando todo o período que é de 2020 a 2023? E como não houve a emissão da Nota fiscal sobre a perda/deterioração com o CFOP 5927, apenas a nota fiscal de remessa para a incineração da mercadoria, há necessidade de se emitir novamente a nota fiscal? Fico no aguardo e obrigada!
RE: ENTREGA DE EFD ICMS IPI ORIGINAL OMISSO 08/2024   5 Relevância 9 meses atrás Iolan EFD
  PRISCILA, boa tarde. Para a entrega da EFD, referente a IE com a situação baixado, será através de procuração eletrônica cadastrado na página da Receita Federal, conforme orientação disponível no guia Prático - seção 5. O contabilista autorizado na IE baixado, tem o acesso para verificar a data final correta, que encontra-se no cadastro da IE, para informações na EFD não apresentar mensagem de erro. guia Prático - Seção 5 – Da assinatura com certificado digital Inscrição estadual Baixado Observar as situações comuns na transmissão da EFD:1) O prim ...
VENDA DE MILHO PF P/ SIMPLES NACIONAL   5 Relevância 9 meses atrás uitalo silva ICMS
  ... quem? Caso seja do Remetente e ele não recolheu e nem o cliente como proceder? 2- Se caso o remetente não tiver recolhido a nota complementar de ICMS tem que ser emitida agora em Março? 3- A guia de ICMS a recolher deve ser emitida com Juros e multa? com qual competência? 4- Deve ser emitida a guia de ICMS antes ou depois da emissão da nota complementar? 5- A guia de ICMS pode emitir uma só por competência ou tem que emitir uma guia por nota? 6- Há alguma redução para aplicar sobre esse ICMS a recolher? 7- Referente ao Sped fiscal, devo retificar o ...
Entrada de nota fiscal, cadastro de item Sped registro R0200 - tabela de identificação do item   5 Relevância 1 ano atrás Fabrício Medeiros Frassão ICMS
  ... de simples remessa fracionada. Na página 35 do guia prático da escrituração Sped menciona: A identificação do item (produto ou serviço) deverá receber o código próprio do informante do arquivo em qualquer documento, lançamento efetuado ou arquivo informado (significa que o código de produto deve ser o mesmo na emissão dos documentos fiscais, na entrada das mercadorias ou em qualquer outra informação prestada ao fisco), observando-se ainda que:a) O código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens (produto ou serviço) diferentes. Os produtos eser ...
Falta de recolhimento do ICMS substituição tributária incidente sobre entrada de mercadorias, com destaque do ICMS   5 Relevância 1 ano atrás Shirley Garcia Substituição Tributária
  ... uma guia no valor de 1.752,17 para recolhermos pagamos a guia para que a mercadoria fosse liberada. Como devemos proceder? Pois além de pagar essa guia que foi emitida pelo estado foi paga a guia de 1.136,27 que acompanhou a nota fiscal. Possuo o documento TAD que recebi se houver alguma forma de enviar o arquivo em anexo para analisarem me enviem o passo a passo. Desde já agradeço.
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL ICMS-ST   5 Relevância 1 ano atrás MCA EXCLUSIVA Substituição Tributária
  Empresa do simples nacional COMERCIO DE UTILIDADES E DOMESTICAS MT comprando mercadoria para revenda da empresa de SC, porem eles emitiram a nota mas não veio destacando o ICMS-ST na nota, para que eu possa emitir a guia?. Eles informaram que a nota em anexo possui ICMS ST no estado do MT, como SC não tem acordo com o estado do MT, preciso que seja enviada a guia GNRE e o comprovante de pagamento da mesma para o embarque da mercadoria, anexo nota de venda para emissão da guia GNRE. Se não é obrigado a vir o ICMS-st Destacado na nota como faço para ca ...
RE: PRODUTOR RURAL - NFE DE COMPLEMENTO EMITIDA PELO DESTINATÁRIO   5 Relevância 1 ano atrás Iolan NF-e
  ... com a orientação do guia prático da EFD, a NF-e de entrada ou saída em que houve a transação comercial entre o vendedor e comprador devem ser escriturados no Registro C100 da EFD: REGISTRO C100: Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 da Nota Técnica (Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 e alterações), registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. Nesse caso, o produtor rural procederá com a escrituração da NF-e ...
RE: Notificação   5 Relevância 1 ano atrás #JFOliveira# EFD
  ... Sefaz-MT, dispostos no fale conosco, as quais o atendimento “específico”, será direto pelo servidor do fisco estadual: - Sendo assim de forma genérica e parcial quanto as informações, destacamos abaixo: Primeiramente não há vedação para retificação de EFD do período, quando já existe uma outra retificação anterior, nos termos da legislação vigente (AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009 e RICMS/MT (Dec. 2.212/2014). Importante destacar e alertar, se o contribuinte não está informando no registro 0000 da EFD, a marcação de remessa de ar ...
RE: Saldo credor - registro 1200   5 Relevância 1 ano atrás #JFOliveira# EFD
  ... extra-apuração. Ainda destacamos também que os registros 1200 e 1210: Deverão ser apresentados conforme o caso, quando ocorrer movimentação ou, não havendo movimentação no período, houver saldo. O registro 1210 deve ser apresentado quando o campo CRED_UTIL tiver valor informado. guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.6 (link de acesso do guia, conforme abaixo). Nos termos do § 7º da PORTARIA N° 166/2008 – SEFAZ, a partir de 1° de junho de 2015, todos os contribuintes estabelecidos no território mato-grossense, obrigados à EFD, devem info ...
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