olá bom dia empresa lucro real, apuração normal, credenciada no credito outorgado atacadista.
efetuei uma seguinte venda no mês 01/2025
valor venda R$ 1.000,00
ICMS 17% = R$ 170,00
CREDITO ATACADISTA 22% = R$ 37,40
ICMS RECOLHIDO R$ 132,60
porem no MES 03/2025 o cliente devolveu essa mesma mercadoria
valor venda R$ 1.000,00
ICMS 17% = R$ 170,00
minha duvida e a seguinte
1º tenho que fazer o estorno do credito outorgado aproveitado quando efetuou a venda desta mercadoria?
2º qual codigo de ajuste lanço no SPED FISCAL?
qual artigo ou portaria aonde vejo isso?
aguardo retorno urgente
