boa tarde pessoal um produtor rural de MT adquiriu produtos fora do estado o fornecedor mandou recolhido um valor na gnre, refizemos o calculo e verificamos que foi recolhido um valor menor, emitimos o dar e o mesmo foi recolhido minha duvida é como informo isso na EFD ICMS dele?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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15/09/2025 14:25
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22/09/2025 11:46
Giovany, bom dia.
Na EFD, será compensado o documento pago, com os mesmos dados cadastrais da inscrição estadual informada no emitente no documento pago.
Caso o emitente do documento pago esteja com os dados cadastrais diferente da inscrição estadual a ser informado na EFD, não será compensado e deverá solicitar através de e-process, a alteração dos dados cadastrais do emitente no documento pago, com a inclusão da inscrição estadual.
Informar qual o código de receita de recolhimento no documento pago?
Recolhimento a menor: o contribuinte destinatário da NF-e inscrito no MT, poderá proceder com o ajuste do débito na EFD e após a transmissão da EFD, emitir o DAR, através do acesso restrito, na opção: sistema conta corrente fiscal/gerar documento de pagamento de débito.
