EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS - NF-e http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/ .:: SEFAZ - MT ::. Fórum Fórum de Discussão pt-BR Sun, 05 Apr 2026 07:37:08 +0000 wpForo 60 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/paged/2/#post-11940 Thu, 18 Jan 2024 18:56:43 +0000 A SEFAZ agradece o feedback

e se apóa leitura tiver duvida recomendo fazer uma solicitação via SEFAZ PARA VOCê com mais detalhes da sua operação pretendida

]]> NF-e Simões http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/paged/2/#post-11940 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11938 Thu, 18 Jan 2024 18:52:46 +0000 NF-e Roseli http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11938 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11935 Thu, 18 Jan 2024 18:22:46 +0000 Boa tarde,

Não entendo por que você esta insistindo em fazer o recolhimento por operação se já lhe dize que é na apuração da EFD:

1512 ICMS NORMAL POR OPERACAO (COM IE)

1112 ICMS NORMAL-RECOLHIMENTO MENSAL

E já lhe informei que é na EFD que se fará o ajuste do crédito para chegar a carga de 2%.

Oriento a ler a matéria do portal do conhecimento, sobre o tema para que possa compreender o que eu estou explicando.

https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/sobre-beneficios-fiscais

https://sac.sefaz.mt.gov.br/citsmart/pages/knowledgeBasePortal/knowledgeBasePortal.load#/knowledge/8405

https://sac.sefaz.mt.gov.br/citsmart/pages/knowledgeBasePortal/knowledgeBasePortal.load#/knowledge/8410

 

]]> NF-e Simões http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11935 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11917 Thu, 18 Jan 2024 15:16:49 +0000 @simoes , então ficaria assim:

base de cálculo R$ 1.000,00.

valor do ICMS R$ 170,00, mais e a diferença R$ 150,00?

O código no DAR é o 1512 mais na EFD é o 1112 (esse OK)

]]> NF-e Roseli http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11917 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11907 Thu, 18 Jan 2024 14:02:15 +0000 Bom dia

O cfop é o cst estão correto na nota sera destacado 17% do icms e pagamento será na apuração no 1112 icms normal.

E na EFD e que se fará a verificação do débito do ICMS.

]]> NF-e Simões http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11907 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11886 Thu, 18 Jan 2024 11:29:37 +0000 @simoes , a tá, então será assim; (exemplo, venda de R$ 1.000,00 em 02/01/2024) CFOP 5101, CST 000, informação complementar (Saída com Regime Simplificado de Tributação, conf. Anexo XVII, Art. 1° do RICMS/MT.

base de cálculo R$ 1.000,00.

valor do ICMS R$ 20,00.

Ao finalizar a competência e envio da EFD (no mês subsequente) a soma do ICMS a pagar será a soma de todas as notas fiscais  do valor do ICMS (em um único DAR) código de recolhimento 1512 é isso?

]]> NF-e Roseli http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11886 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11874 Wed, 17 Jan 2024 19:57:21 +0000 Boa tarde,

Complementando a resposta da Jrosa, a apuração dos 2% será na EFD, isto é no momento de apurar o débito e crédito do contribuinte, de forma que o preenchimento da nota fiscal não terá alteração, pois no momento da apuração que verifica o montante devedor de 2% sobre a receita bruta do estabelecimento.

 

]]> NF-e Simões http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11874 RE: EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11866 Wed, 17 Jan 2024 18:57:52 +0000 @roseli, boa tarde!

O ANEXO XVIII do RICMS-MT estabelece normas referente ao Regime Simplificado De Tributação Aplicável A Restaurantes, Bares E Estabelecimentos Similares, o anexo não traz normas específicas sobre emissão de documento fiscal, assim entende-se que o contribuinte emitirá a Nota Fiscal seguindo as normas gerais relativas aos documentos fiscais, capítulo I, título IV, parte geral do livro I, Art. 174 a 373-K.

]]> NF-e Aninha http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11866 EMISSÃO DE NF.e REFEIÇÕES PRONTAS http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11791 Tue, 16 Jan 2024 18:20:40 +0000 Boa tarde!!!

Com relação ao anexo abaixo como será a emissão da NF.e?, CFOP, CST, Informação complementar, Base de cálculo do imposto, valor do ICMS. O recolhimento do ICMS será nota a nota?

ANEXO XVIII DO RICMS-MT

Art. 1° Em substituição ao regime normal de apuração do ICMS, fica facultado ao contribuinte que exerça atividade preponderante de restaurantes, bares e estabelecimentos similares a opção por regime simplificado de tributação, nos termos deste anexo, consistente no cálculo do imposto devido pela aplicação do percentual de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor total da receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentação e bebidas. (cf. art. 2° da Lei n° 10.982/2019 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2020).

]]> NF-e Roseli http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/emissao-de-nf-e-refeicoes-prontas/#post-11791