Boa tarde!
Empresa recolheu ICMS por antecipação preciso fazer ajuste manual no Sped? Ou apenas fazer a guia da diferença do ICMS normal?
.:: FÓRUM TRIBUTÁRIO ::.
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07/08/2024 15:38
3 Respostas
07/08/2024 15:57
SARA, boa tarde.
Referente a antecipação ICMS normal, deverá proceder com a apuração do débito no Registro E116 da EFD, com o código de receita: 1112 e o DAR pago com o mesmo período de referência, valor e código de receita: 1512, será realizado a compensação automaticamente no SCCF da IE.
23/05/2025 16:11
Boa tarde! Iolan,
O Código de ajuste a ser utilizado no Registro E116 da EFD será o MT022499 - Outros ?
MT022499|Outros (só deve ser utilizado na falta de um código específico, sob pena de aplicação de multas por informação incorreta)|01012011|
23/05/2025 16:12
O caso é o mesmo do Post inicial:
"Empresa recolheu ICMS por antecipação preciso fazer ajuste manual no Sped? Ou apenas fazer a guia da diferença do ICMS normal?"
Mas estou na dúvida se o código de ajuste seria esse:
MT022499|Outros (só deve ser utilizado na falta de um código específico, sob pena de aplicação de multas por informação incorreta)|01012011|
