Trata-se de uma situação específica e particular e deverá encaminhar através do chat da Sefaz, acessando o link abaixo, com as informações da inscrição estadual, mês de referência e número do DAR, para as devidas consultas no sistema e verificação do ocorrido.

Atendimento via CHAT

Sou grato pelo atenção e dedicação do assunto.

Na conta corrente da competência 10/2024 do tributo Diferencial de Alíquota 1317 tenho um valor R$ 1.853,25 como “Utilizado Parcialmente” e R$ 27.072,29 está como “Valores Não Conciliados”.

Para o valor de R$ 1.853,25 Lancei no Registro E110 no campo “Valor total dos ajustes a crédito” e no campo “Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração”.

Depois, no Registro E111 lancei o valor de R$ 1.853,25 nos códigos MT051111 e no código MT022010 e não lancei no registro E116 e não gerou erro.

Pelo fato de lançar no campo “Valores total dos ajuste a crédito” alterou Valor do Saldo Devedor e Icms a Recolher, mas, no Registro E116 informei valor correto pago de Icms, não terá problemas?

Esta certo o lançamento que fiz do valor de R$ 1.853,25?

Para o valor R$ 27.072,29 “Valores Não Conciliados”, posso abater total ou parcial com débitos futuros do Diferencial de Alíquota 1317 declarados no Sped Fiscal de competência diferentes com a ferramenta no sistema de conta corrente fiscal: Lançamento/quitar DAR manualmente ou quitar DAR consolidado?  

O DAR pago no valor de R$27.072,29 e que encontra-se no sistema conta corrente da IE, está com a situação valores não conciliados ou utilizado parcialmente? O procedimento  com os referidos códigos de ajuste será para a situação em que o DAR pago no SCCF, encontra-se utilizado parcialmente.

É possível  descrever o erro apresentado no momento da transmissão da EFD?

No Registro E110, referente o valor do débito especial (MT051111), deve ser informado no campo valores recolhidos ou a recolher extra apuração e o valor do ajuste do crédito (MT022010) no campo: Valor total de "Ajustes a crédito". 

Deverá encaminhar através do chat da Sefaz, acessando o link abaixo:

Atendimento via CHAT

Trata-se de uma situação específica e particular e deverá anexar cópia da tela com o erro apresentado e as informações da inscrição estadual e o período de referência que o DAR apresenta pago no sistema conta corrente fiscal, para verificação do ocorrido.

Nesse caso, deverá registrar através do chat da Sefaz, acessando o link abaixo:

Atendimento via CHAT

Lancei e não conseguir validar o Sped Fiscal, por gentileza pode me ajudar?

Preciso Retificar Sped Fiscal 10/2024, foi quando pagou um valor a maior de R$ 27.072,29.

Lancei esse valor R$ 27.072,29 no Registro E110 no campo Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração, depois no Registro E111 lancei o valor de R$ 27.072,29 nos códigos MT051111 e no código MT022010 e não lancei no registro E116, mesmo assim gerou um erro.

Anexo imagens para melhor entendimento da minha situação, ficarei grato se puder me auxiliar.

O valor que encontra-se no sistema conta corrente fiscal da IE com a situação Utilizado parcialmente, só deverá realizar o procedimento no Registro E111, com os códigos de ajuste - tabela 5.1.1: MT051111 e  MT022010 e não informar o Registro E116 (apuração de débito com o código de receita), para que não haja duplicidade do débito na EFD e envio ao SCCF da IE, pelo motivo, que o código de ajuste MT051111 é um débito especial. 

Boa tarde, tudo bem

Tira uma duvida, estou com imposto DIFAL código 1317, preciso lançar no mês que pagou a maior no livro de apuração de icms no campo Valor Extra-apuração, depois no registro e-111 lanço no código MT051111 apenas, e depois no registro E-116?